项目概况

陕西延长石油（集团）有限责任公司（简称延长石油）是陕西省属国有大型企业，是西部地区唯一一家世界500强企业，也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。集团公司下设油田、炼化、油气勘探、油品管输、销售、科研等涉油板块以及非油板块陕西兴化集团、陕西化建公司等权属公司。

近年来，随着延长集团生产经营范围和规模的扩大，产业结构调整步伐的加快，延长石油面临内外部诸多矛盾与风险。因此延长石油希望通过全面预算管理的实施，协调和优化资源配置，提高集团经营管理水平和资源利用效率与效益，以促进集团整体经营业绩的持续提升。

建设内容

延长集团全面预算管理信息化系统建设项目（涉油板块）于2011年8月份正式启动，2011年11月份预算编制部分建设完成并成功上线试运行，2012年10月实现了网上报销、预算分析等上线运行，2013年11月份完成系统终验。至此，延长石油集团涉油板块所有单位均可利用预算管理系统开展预算编制、控制、分析、调整等管理工作，实现了预算工作的信息化、规范化、精细化管理。

涉油板块全面预算管理系统的实施过程中，久其软件基于延长集团业务现状进行了全面预算业务管理咨询并梳理了完整的预算管理体系包括：延长集团预算流程体系、组织体系、预算表单体系、预算分析体系等，并利用久其软件自主研发平台，实现了先进的预算理念与实际预算管理的平稳衔接。

久其为延长石油梳理了涵盖全业务的“7+1”全面预算编制模型，即一个通用预算编制模型和七个个性化预算编制模型，每个模型以业务预算为出发点，整合投资、生产以及计划与财务、资金间的逻辑关系，实现生产、购销、存运、投资、人力资源、财务、资金等全过程的预算编制方案，形成了按照板块的不同业务特点的预算编制汇总体系。下图为“7+1”预算编制模型体系。

经过涉油板块的推广和实施，延长集团认识到咨询与信息化落地分开存在诸多问题，通过评选择优，由久其软件承接起延长石油非油板块兴化集团全面预算管理的咨询、设计、开发和实施等工作，并于2014年12月份完成验收。

项目价值

通过实施全面预算管理，并利用信息化手段进行管控，不但提高了延长石油对油气业务的通盘把握能力，同时增强了总部统一协调运作的功能，而且避免了各自为政、内部不良竞争等问题，确保了集团整体利益最大化。

理念提升。提高了各层级企业、各职能部门的预算管理意识，明确了各级责任主体的预算责任，保证各职能部门、归口管理部门的充分参与，确保战略落地。

管理规范。理顺了全面预算管理机制，规范了全面预算工作流程，成立了全面预算管理委员会，预算的准确率逐步提高，管控作用逐步体现。

精细化运作。告别了粗放式的管理，实现预算编制、执行控制精细化，报账不再只根据领导签字，还要依赖预算内资金，各级人员对全面预算管理的认识和重视程度显著提高，形成“有预算才能支出，无预算不得支出”的理念。

降本增效。通过预算管控，解决了基层单位“以领代耗”、集中出账现象，杜绝了随意列支项目、无序增加开支等问题，有效降低了成本费用。